札幌北法人会

貸借対照表

【令和3年度・貸借対照表】
[単位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
19,940,756
19,286,467

654,289

 流動資産計
19,940,756
19,286,467
654,289
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
   減価償却引当資産
1,348,077
1,348,065
12
財政調整引当資産
6,357,593
6,357,593
0
周年事業引当資産
1,270,750
1,270,750
0
共益事業引当資産
3,000,000
7,500,000
△4,500,000
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
11,976,420
16,476,408
△4,499,988
  (3)その他固定資産      
 構築物
912,060
970,380
△58,320
 什器備品
427,212
457,575
△30,363
ソフトウェア
257,400
336,600
△79,200
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
2,301,020
2,468,903
△167,883
固定資産合計
19,277,440
23,945,311
△4,667,871
資産合計
39,218,196
43,231,778
△4,013,582
U.負債の部
1.流動負債
前受金
30,600
67,000
△36,400
  預り金
180,627
157,715
22,912
未払法人税等
20,000
20,000
0
流動負債合計
231,227
244,715
△13,488
負債合計
231,227
244,715
△13,488
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
38,986,969
42,987,063
△4,000,094
   一般正味財産合計
38,986,969
42,987,063
△4,000,094
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
8,976,420
8,976,408
12
正味財産合計
38,986,969
42,987,063
△4,000,094
負債及び正味財産合計
39,218,196
43,231,778
△4,013,582

【令和2年度・貸借対照表】
[単位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
19,286,467
22,278,862

△2,992,395

 流動資産計
19,286,467
22,278,862
△2,992,395
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
   減価償却引当資産
1,348,065
1,348,053
12
財政調整引当資産
6,357,593
6,357,593
0
周年事業引当資産
1,270,750
1,270,750
0
共益事業引当資産
7,500,000
0
7,500,000
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
16,476,408
8,976,396
7,500,012
  (3)その他固定資産      
 構築物
970,380
1,028,700
△58,320
 什器備品
457,575
126,646
330,929
ソフトウェア
336,600
0
336,600
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
2,468,903
1,859,694
609,209
固定資産合計
23,945,311
15,836,090
8,109,221
資産合計
43,231,778
38,114,952
5,116,826
U.負債の部
1.流動負債
前受金
67,000
45,000
22,000
  預り金
157,715
112,476
45,239
未払法人税等
20,000
20,000
0
流動負債合計
244,715
177,476
67,239
負債合計
244,715
177,476
67,239
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
42,987,063
37,937,476
5,049,587
   一般正味財産合計
42,987,063
37,937,476
5,049,587
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
8,976,408
8,976,396
12
正味財産合計
42,987,063
37,937,476
5,049,587
負債及び正味財産合計
43,231,778
38,114,952
5,116,826

【令和元年度・貸借対照表】
[単位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
22,278,862
19,602,304
2,676,558
 流動資産計
22,278,862
19,602,304
2,676,558
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
   減価償却引当資産
1,348,053
1,348,041
12
財政調整引当資産
6,357,593
6,357,593
0
周年事業引当資産
1,270,750
1,270,756
△6
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
8,976,396
8,976,390
6
  (3)その他固定資産      
 構築物
1,028,700
1,087,020
△58,320
 什器備品
126,646
161,440
△34,794
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
1,859,694
1,952,808
△93,114
固定資産合計
15,836,090
15,929,198
△93,108
資産合計
38,114,952
35,531,502
2,583,450
U.負債の部
1.流動負債
前受金
45,000
33,000
12,000
  預り金
112,476
195,078
△82,602
未払法人税等
20,000
20,000
0
流動負債合計
177,476
248,078
△70,602
負債合計
177,476
248,078
△70,602
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
37,937,476
35,283,424
2,654,052
   一般正味財産合計
37,937,476
35,283,424
2,654,052
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
8,976,396
8,976,390
6
正味財産合計
37,937,476
35,283,424
2,654,052
負債及び正味財産合計
38,114,952
35,531,502
2,583,450

【平成30年度・貸借対照表】
[単位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
19,602,304
17,620,392
1,981,912
 流動資産計
19,602,304
17,620,392
1,981,912
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
   減価償却引当資産
1,348,041
2,190,967
△842,926
財政調整引当資産
6,357,593
6,357,593
0
周年事業引当資産
1,270,756
2,383,150
△1,112,394
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
8,976,390
10,931,710
△1,955,320
  (3)その他固定資産      
 構築物
1,087,020
302,940
784,080
 什器備品
161,440
212,659
△51,219
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
1,952,808
1,219,947
732,861
固定資産合計
15,929,198
17,151,657
△1,222,459
資産合計
35,531,502
34,772,049
759,453
U.負債の部
1.流動負債
前受金
33,000
54,000
△21,000
  預り金
195,078
193,100
1,978
未払法人税等
20,000
20,000
0
流動負債合計
248,078
267,100
△19,022
負債合計
248,078
267,100
△19,022
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
35,283,424
34,504,949
778,475
   一般正味財産合計
35,283,424
34,504,949
778,475
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
8,976,390
10,931,710
△1,955,320
正味財産合計
35,283,424
34,504,949
778,475
負債及び正味財産合計
35,531,502
34,772,049
759,453

【平成29年度・貸借対照表】
[単位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
17,620,392
14,974,268
2,646,124
 流動資産計
17,620,392
14,974,268
2,646,124
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
   減価償却引当資産
2,190,967
2,190,947
20
財政調整引当資産
6,357,593
6,357,593
0
周年事業引当資産
2,383,150
6,203,150
△3,820,000
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
10,931,710
14,751,690
△3,819,980
  (3)その他固定資産      
 構築物
302,940
319,140
△16,200
 什器備品
212,659
131,407
81,252
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
1,219,947
1,154,895
65,052
固定資産合計
17,151,657
20,906,585
△3,754,928
資産合計
34,772,049
35,880,853
△1,108,804
U.負債の部
1.流動負債
前受金
54,000
37,000
17,000
  預り金
193,100
293,035
△99,935
未払法人税等
20,000
20,000
0
流動負債合計
267,100
350,035
△82,935
負債合計
267,100
350,035
△82,935
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
34,504,949
35,530,818
△1,025,869
   一般正味財産合計
34,504,949
35,530,818
△1,025,869
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
10,931,710
14,751,690
△3,819,980
正味財産合計
34,504,949
35,530,818
△1,025,869
負債及び正味財産合計
34,772,049
35,880,853
△1,108,804

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